Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 958.502
Retención DNCP
₲ 3.498
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128649
Monto Contrato
₲ 8.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.635.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.635.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307085
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2