Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065390
Monto de la Factura
₲ 2.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.553.387
Retención DNCP
₲ 9.568
Retención IVA
₲ 73.227
Retención Renta
₲ 48.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121611
Monto Contrato
₲ 35.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.799.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.799.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302162
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4