Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 587.350
Nro. Solicitud de Transferencia
137355
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 585.001
Retención DNCP
₲ 2.349
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
92/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128920
Monto Contrato
₲ 31.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.350.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.350.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312220
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5