Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002928
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANMARINESE S.A.
RUC
80026430-4
Número de Contrato
37/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125868
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ESTERILIZADOR DE RESIDUOS PATOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5