Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 18.455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.550.369
Retención DNCP
₲ 65.768
Retención IVA
₲ 503.318
Retención Renta
₲ 335.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
94/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127231
Monto Contrato
₲ 26.430.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.135.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.135.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3