Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 7.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.056.285
Retención DNCP
₲ 26.442
Retención IVA
₲ 202.364
Retención Renta
₲ 134.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127206
Monto Contrato
₲ 7.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.056.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.056.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4