Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023491
Monto de la Factura
₲ 2.611.200
Nro. Solicitud de Transferencia
179427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.483.204
Retención DNCP
₲ 9.305
Retención IVA
₲ 71.215
Retención Renta
₲ 47.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133980
Monto Contrato
₲ 2.611.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.483.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.483.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318175
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1