Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022108
Monto de la Factura
₲ 10.366.590
Nro. Solicitud de Transferencia
180032
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.858.439
Retención DNCP
₲ 36.943
Retención IVA
₲ 282.725
Retención Renta
₲ 188.483
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-134637
Monto Contrato
₲ 10.366.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.858.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.858.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1