Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001174
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154126
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.440
Retención DNCP
₲ 70.560
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
85/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128109
Monto Contrato
₲ 26.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.248.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.248.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5