Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.128
Retención DNCP
₲ 24.054
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
85/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128109
Monto Contrato
₲ 26.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.248.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.248.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312315
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5