Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009732
Monto de la Factura
₲ 73.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.422
Retención DNCP
₲ 260
Retención IVA
₲ 1.991
Retención Renta
₲ 1.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-132799
Monto Contrato
₲ 67.757.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.935.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.935.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón con Criterios Sustentables.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2