Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.477
Retención DNCP
₲ 16.250
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 82.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128090
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.336.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.336.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5