Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004172
Monto de la Factura
₲ 12.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105450
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.477.399
Retención DNCP
₲ 43.010
Retención IVA
₲ 329.155
Retención Renta
₲ 219.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125765
Monto Contrato
₲ 15.068.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.477.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.477.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307864
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES EN ARTES GRAFICAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4