Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.756
Retención DNCP
₲ 28.153
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 143.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
81/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133618
Monto Contrato
₲ 31.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.954.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.954.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319743
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2