Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024616
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103098
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.927
Retención DNCP
₲ 6.073
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121633
Monto Contrato
₲ 60.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.626.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.626.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3