Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024621
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.992.655
Retención DNCP
₲ 18.708
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121633
Monto Contrato
₲ 60.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.626.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.626.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3