Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009960
Monto de la Factura
₲ 13.207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.559.617
Retención DNCP
₲ 47.065
Retención IVA
₲ 360.191
Retención Renta
₲ 240.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL RESORTS MANAGEMENT CORPORATION
RUC
80001882-6
Número de Contrato
90/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126890
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.451.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.451.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316452
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3