Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001987
Monto de la Factura
₲ 3.175.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.019.843
Retención DNCP
₲ 11.316
Retención IVA
₲ 86.605
Retención Renta
₲ 57.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTENET S.A.
RUC
80066353-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124865
Monto Contrato
₲ 5.402.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.238.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.238.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308148
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4