Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005815
Monto de la Factura
₲ 15.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173077
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.135.579
Retención DNCP
₲ 60.785
Retención IVA
₲ 434.182
Retención Renta
₲ 289.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
102/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130738
Monto Contrato
₲ 15.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.135.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.135.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318213
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL COMANDO LOGÍSTICO-FONACIDE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5