Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 1.592.020
Nro. Solicitud de Transferencia
121819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.586.231
Retención DNCP
₲ 5.789
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127285
Monto Contrato
₲ 3.402.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.389.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.389.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314197
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4