Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005339
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.125.792
Retención DNCP
₲ 19.208
Retención IVA
₲ 147.000
Retención Renta
₲ 98.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Aseo Ambiental
RUC
80081081-3
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127459
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.931.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.931.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302144
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Recolección de Residuos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4