Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122286
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.040.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.040.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306886
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1