Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 11.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71653
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.240.605
Retención DNCP
₲ 42.122
Retención IVA
₲ 322.364
Retención Renta
₲ 214.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA RIVAS ROMERO
RUC
1411170-5
Número de Contrato
8/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120640
Monto Contrato
₲ 11.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.240.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.240.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5