Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014911
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62271
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.109
Retención DNCP
₲ 1.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121614
Monto Contrato
₲ 20.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.884.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.884.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302162
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4