Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002391
Monto de la Factura
₲ 26.812.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.498.485
Retención DNCP
₲ 95.552
Retención IVA
₲ 731.258
Retención Renta
₲ 487.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122461
Monto Contrato
₲ 80.585.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.686.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.686.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vesturarios y textiles varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1