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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002685
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122461
Monto Contrato
₲ 80.585.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.686.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.686.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vesturarios y textiles varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1