Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022502
Monto de la Factura
₲ 3.038.400
Nro. Solicitud de Transferencia
153752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.889.463
Retención DNCP
₲ 10.828
Retención IVA
₲ 82.865
Retención Renta
₲ 55.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129932
Monto Contrato
₲ 60.153.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.622.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.622.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307626
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos y accesorios para vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1