Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003758
Monto de la Factura
₲ 820.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108173
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.281
Retención DNCP
₲ 2.924
Retención IVA
₲ 22.377
Retención Renta
₲ 14.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122695
Monto Contrato
₲ 12.754.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.585.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3