Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004151
Monto de la Factura
₲ 963.200
Nro. Solicitud de Transferencia
152996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.697
Retención DNCP
₲ 3.503
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122695
Monto Contrato
₲ 12.754.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.585.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3