Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003885
Monto de la Factura
₲ 1.029.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.756
Retención DNCP
₲ 3.744
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122695
Monto Contrato
₲ 12.754.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.585.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3