Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004014
Monto de la Factura
₲ 319.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137250
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.363
Retención DNCP
₲ 1.137
Retención IVA
₲ 8.700
Retención Renta
₲ 5.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122695
Monto Contrato
₲ 12.754.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.585.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3