Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009047
Monto de la Factura
₲ 59.654.650
Nro. Solicitud de Transferencia
154122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.730.488
Retención DNCP
₲ 212.587
Retención IVA
₲ 1.626.945
Retención Renta
₲ 1.084.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119952
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.730.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.730.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302982
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR MARINO PROPULSOR CATERPILLAR 3408 DEL PATRULLERO CAP. CABRAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3