Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023036
Monto de la Factura
₲ 586.300
Nro. Solicitud de Transferencia
174878
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.168
Retención DNCP
₲ 2.132
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121635
Monto Contrato
₲ 18.324.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.938.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.938.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3