Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49476
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.094.167
Retención DNCP
₲ 124.015
Retención IVA
₲ 949.091
Retención Renta
₲ 632.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN SRL
RUC
80039917-0
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-133207
Monto Contrato
₲ 77.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.094.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.094.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESCOPETAS Y MUNICIONES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1