Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.676.509
Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124811
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Cedula Militar
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1