Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 4.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.526
Retención DNCP
₲ 14.429
Retención IVA
₲ 110.427
Retención Renta
₲ 73.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125861
Monto Contrato
₲ 22.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.898.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.898.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4