Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125861
Monto Contrato
₲ 22.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.898.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.898.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4