Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001070
Monto de la Factura
₲ 5.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150594
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.185
Retención DNCP
₲ 21.360
Retención IVA
₲ 163.473
Retención Renta
₲ 108.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125861
Monto Contrato
₲ 22.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.898.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.898.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4