Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001094
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.518.633
Retención DNCP
₲ 13.185
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 67.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130384
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.518.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.518.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307393
Nombre de la Licitación
ADQUISISCIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2