Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 2.649.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152475
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.519.151
Retención DNCP
₲ 9.440
Retención IVA
₲ 72.245
Retención Renta
₲ 48.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122035
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.782.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.782.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302140
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4