Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015780
Monto de la Factura
₲ 3.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177385
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.632
Retención DNCP
₲ 11.005
Retención IVA
₲ 84.218
Retención Renta
₲ 56.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122112
Monto Contrato
₲ 9.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.936.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.936.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307048
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vesturarios y textiles varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1