Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016656
Monto de la Factura
₲ 1.518.945
Nro. Solicitud de Transferencia
61561
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.513.422
Retención DNCP
₲ 5.523
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121618
Monto Contrato
₲ 18.553.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.728.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.728.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302162
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4