Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006005
Monto de la Factura
₲ 10.849.360
Nro. Solicitud de Transferencia
173075
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.314.783
Retención DNCP
₲ 41.425
Retención IVA
₲ 295.891
Retención Renta
₲ 197.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
101/16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130737
Monto Contrato
₲ 10.849.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.314.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.314.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318213
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL COMANDO LOGÍSTICO-FONACIDE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5