Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000986
Monto de la Factura
₲ 13.323.050
Nro. Solicitud de Transferencia
150911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.669.978
Retención DNCP
₲ 47.479
Retención IVA
₲ 363.356
Retención Renta
₲ 242.237
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
102/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128457
Monto Contrato
₲ 13.323.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.669.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.669.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CABOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3