Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 5.269.470
Nro. Solicitud de Transferencia
94505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.011.170
Retención DNCP
₲ 18.778
Retención IVA
₲ 143.713
Retención Renta
₲ 95.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121940
Monto Contrato
₲ 5.269.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.011.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.011.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302159
Nombre de la Licitación
Adq. de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4