Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000950
Monto de la Factura
₲ 39.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91421
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.359.295
Retención DNCP
₲ 154.342
Retención IVA
₲ 1.071.818
Retención Renta
₲ 714.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121344
Monto Contrato
₲ 39.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.359.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.359.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312292
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Antivirus y Office 2016
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6