Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 5.595.834
Nro. Solicitud de Transferencia
169240
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.321.536
Retención DNCP
₲ 19.942
Retención IVA
₲ 152.614
Retención Renta
₲ 101.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129740
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.321.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.321.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4