Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022408
Monto de la Factura
₲ 1.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.499.527
Retención DNCP
₲ 5.473
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-127434
Monto Contrato
₲ 74.414.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.857.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.857.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307664
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TERRESTRES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4