Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020726
Monto de la Factura
₲ 10.387.608
Nro. Solicitud de Transferencia
106444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.878.426
Retención DNCP
₲ 37.018
Retención IVA
₲ 283.298
Retención Renta
₲ 188.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125257
Monto Contrato
₲ 10.387.608
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.878.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.878.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302171
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4