Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 9.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.505.063
Retención DNCP
₲ 35.618
Retención IVA
₲ 272.591
Retención Renta
₲ 181.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125970
Monto Contrato
₲ 51.549.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.528.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.528.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306902
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de aire acondicionado
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1